天津廣播電視大學2019年度部門決算和“三公”經費決算編制說明

第一部分 天津廣播電視大學概況

一、主要職責

天津廣播電視大學是以現代電子信息技術為主要手段，采用廣播、電視網絡等多媒體為社會成員提供高等教育服務。舉辦〈經濟學/法學/語言文學/數學/機械/土建/醫藥學/電子信息科學/工商管理/公共管理〉等學科的高等專、本科學歷教育 相關專業培訓、科學研究、中等專業技術教育（相關社會服務）。

二、機構設置

天津廣播電視大學內設22個職能處室，包括7個教學部門、3個教輔部門、1個科研部門、8個行政管理部門、3個后勤保障部門。

天津廣播電視大學共有財政供養教職工440人，其中在職人員219人，離休人員3人，退休人員218人。

第二部分 天津廣播電視大學2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

天津廣播電視大學2019年度部門決算收入總計125,286,656.49元，與2018年決算相比減少34,231,345.21元，其中：財政撥款收入48,512,000元，占39%；上級補助收入0元，占0%；事業收入59,300,000元，占47%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入12,861,143.37元，占10%。

二、2019年度部門決算支出情況

天津廣播電視大學2019年度部門決算支出總計125,286,656.49元，與2018年決算相比減少34,231,345.21元，其中：基本支出106,868,910.17元，占85%；項目支出12,094,907.06元，占10%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

天津廣播電視大學2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計49,449,907.06元，與2018年決算相比增加477,533.06元，具體情況如下：

1、“教育支出”43,465,907.06元，其中：

“職業教育”3,357,000元，主要用于：中職學生資助政策，包括技工學校學生的國家獎學金、天津市人民政府助學金及減免學費等。

“廣播電視教育”40,108,907.06元，主要用于：天津廣播電視大學的基本支出以及海河教育園新校區運維、老年開放大學設備購置等支出。

2、“社會保障和就業支出”3,586,000元，其中：

“行政事業單位離退休”3,586,000元，包括“機關事業單位基本養老保險支出”2,454,000元，主要用于基本繳納養老保險支出；“機關事業單位職業年金繳費支出”1,132,000元，主要用于職業年金繳費支出。

3、“醫療衛生與計劃生育支出” 2,398,000元，其中：

“行政事業單位醫療”2,398,000元，包括“事業單位醫療”1,496,000元，主要用于職工基本醫療保險繳費支出?！捌渌姓聵I單位醫療支出”902,000元，主要用于職工醫療費支出。

四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

天津廣播電視大學2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計37,355,000元，與2018年決算相比減少461,000元，具體情況如下：

1、“工資福利支出”32,951,654.39元，其中：

“基本工資”5,640,000元

“津貼補貼”2,410,000元

“績效工資”12,930,000元

“機關事業單位基本養老保險繳費”2,454,000元

“職業年金繳費”1,132,000元

“職工基本醫療保險繳費”1,416,000元

“住房公積金”6,688,654.39元

“醫療費”281,000元

2、“對個人和家庭的補助支出”2,229,345.61元，其中：

“離休費”478,198.14元

“退休費”1,050,147.47元

“醫療費補助”701,000元

3、“商品和服務支出”2,174,000元，其中：

“辦公費”98,000元

“水費”40,000元

“郵電費”40,000元

“物業管理費”551,136.94元

“維修（護）費”1,000,000元

“專用材料費”148,863.06元

“工會經費”296,000元

五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

天津廣播電視大學2019年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算0元，與2019年預算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。具體情況：

（一）2019年因公出國（境）費決算0元，與預算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支因公出國（境）經費。2019年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

（二）2019年公務用車購置及運行維護費決算0元，其中公務用車運行維護費0元，與預算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支公務用車運行維護費”；公務用車購置費0元，與預算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支公務用車購置費。2019年本單位公務用車保有0輛，購置公務用車0輛。

（三）2019年公務接待費決算0元，與預算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支公務招待費。2019年本單位國內公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

天津廣播電視大學2019年度無機關運行經費

（二）政府采購支出情況

天津廣播電視大學2019年政府采購支出總額5,966,180元，其中：政府采購貨物支出4,088,646元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出1,877,534元。授予中小企業合同金額5,966,180元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5,966,180元，占政府采購支出總額的100%。）

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，天津廣播電視大學共有車輛12輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車2輛、其他用車6輛，其他用車主要包括其他用車主要包括：班車及業務用車4輛，2輛已報廢拍賣正在辦理資產注銷手續。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

天津廣播電視大學2019年度無實行預算績效管理的項目。

（五）教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

天津廣播電視大學2019年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

（六）專業性名詞解釋

部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

（七）關于空表的說明

1.天津廣播電視大學2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津廣播電視大學2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。

附件：天津廣播電視大學2019年度部門決算公開表