天津廣播電視大學2018年度部門決算編制說明

天津廣播電視大學2018年度部門決算

編制說明

第一部分 天津廣播電視大學概況

一、主要職責

天津廣播電視大學是以現代電子信息技術為主要手段，采用廣播、電視網絡等多媒體為社會成員提供高等教育服務。舉辦經濟學、法學、語言文學、數學、機械、土建、醫藥學、電子信息科學、工商管理、公共管理等學科的高等專、本科學歷教育相關專業培訓、科學研究、中等專業技術教育以及相關社會服務。

二、機構設置

天津廣播電視大學內設28個職能處室，包括12個教學部門、4個教輔部門、1個學生事務部門、1個科研部門、8個行政管理部門、2個后勤保障部門。下轄0個預算單位。

第二部分 天津廣播電視大學2018年度部門決算情況說明

一、2018年度部門決算收入情況

天津廣播電視大學2018年度部門決算收入總計159,518,001.70元，與2017年決算相比增加4,353,971.33元，其中：財政撥款收入51,060,320元，占32.01%；事業收入58,800,000元，占36.86%；其他收入37,292,426.94元，占23.38%。

二、2018年度部門決算支出情況

天津廣播電視大學2018年度部門決算支出總計159,518,001.70元，與2017年決算相比增加4,353,971.33元，其中：基本支出107,917,09.83元，占67.65%；項目支出20,996,061.64元，占13.16%。

三、2018年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

天津廣播電視大學2018年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計48,972,374元，與2017年決算相比減少21,199,883.18元，具體情況如下：

1、“教育支出”42,557,374元，其中：

“職業教育”6,426,000元，包括“技校教育”6,415,000.00元，主要用于：中職學生資助政策，包括國家獎學金、市級獎學金及減免學費等項目支出，“高等職業教育”11,000.00元，主要用于：“十三五”課題項目支出。

“廣播電視教育”36,131,374元，全部為“廣播電視學?！?，主要用于：天津廣播電視大學的基本支出以及海河教育園新校區運維、老年開放大學設備購置等支出。

2、“社會保障和就業支出”3,999,000.00元，其中：

“行政事業單位離退休”3,999,000元，包括“機關事業單位基本養老保險支出”2,856,000元，“機關事業單位職業年金繳費支出”1,143,000元，主要用于：繳納基本養老保險和職業年金。

3、“醫療衛生與計劃生育支出”2,416,000.00元，其中：

“行政事業單位醫療”2,416,000元，包括“事業單位醫療”1,508,000.00元，“其他行政事業單位醫療支出”908,000.00元，主要用于：繳納教職工醫療保險及醫藥費等支出。

四、2018年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

天津廣播電視大學2018年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計37,816,000元，與2017年決算相比減少4,383,000元，具體情況如下：

1、“工資福利支出”33,271,000元，其中：

“基本工資”5,492,000元，“津貼補貼”1,960,000元，“績效工資”14,379,171元，“機關事業單位基本養老保險繳費”2,856,000元，“職業年金繳費”1,143,000元，“職工基本醫療保險繳費”1,428,000元，“其他社會保障繳費”175,000元，主要用于：繳納生育、工傷、失業等社會保險繳費，“住房公積金”5,394,000元，“醫療費”293,000元，“其他工資福利支出”150,829元,主要用于：編制外長聘人員的勞務報酬。

2、“對個人和家庭的補助支出”2,290,000元，其中：

“離休費”487,719.46元，“退休費”1,075,642.96元，“醫療費補助”695,000元，“其他對個人和家庭的補助”31,637.58元，主要用于教職工探親路費、幫扶工作生活補助等。

3、“商品和服務支出”2,255,000元，其中：

“辦公費”101,057.6元，“印刷費”67,225.5元，“水費”50,000元，“電費”300,000元，“郵電費”27,675元，“取暖費”800,000元，“物業管理費”500,000元，“差旅費”80,000元，“公務接待費”11,474.50元，“專用材料費”2,000元，“勞務費”2,000元，“工會經費”289,000元，“公務用車運行維護費”24,000元，“其他交通費用”567.4元。

五、2018年度機關運行經費決算數

天津津廣播電視大學2018年度無機關運行經費。

六、2018年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

天津廣播電視大學2018年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

七、2018年度政府采購情況

天津廣播電視大學2018年政府采購支出總額9，945，783.56元，其中：政府采購貨物支出2,502,932.42元、政府采購工程支出0元，政府采購服務支出7,442,851.14元。

八、2018年度預算績效情況

天津廣播電視大學2018年度實行績效目標管理的項目1個，涉及金額641.50萬元。

九、2018年度國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，天津廣播電視大學共有車輛12輛，其中：主要領導干部用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、離退休干部用車2輛、其他用車6輛，其他用車主要包括：班車及業務用車4輛，已報廢拍賣正在辦理資產注銷手續的2輛。單價50萬元以上的通用設備14臺（臺，套），單價100萬元以上專用設備0（臺，套）。

十、2018年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

此項內容屬于鄉、鎮、街級部門和單位公開的內容，天津廣播電視大學是市級單位，2018年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第三部分 專業名詞解釋

部門決算，是指行政事業單位在年度終了，根據財政部門決算編審要求，在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

附件：天津廣播電視大學2018年度部門決算公開表