天津開放大學 2020年度部門決算和“三公經費”決算

第一部分 概 況

一、主要職責

天津開放大學（原天津廣播電視大學，下同）是以現代電子信息技術為主要手段，采用廣播、電視網絡等多媒體為社會成員提供高等教育服務。舉辦〈經濟學/法學/語言文學/數學/機械/土建/醫藥學/電子信息科學/工商管理/公共管理〉等學科的高等專、本科學歷教育 相關專業培訓、科學研究、中等專業技術教育（相關社會服務）。

二、機構設置

天津開放大學內設23個職能處室，包括7個教學部門、4個教輔部門、1個科研部門、8個行政管理部門、3個后勤保障部門。

第二部分 2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》

十、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

十一、關于空表的說明

1. 天津開放大學2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。

2. 天津開放大學2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

3. 天津開放大學2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空表。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

天津開放大學2020年度收入、支出決算總計115,804,173.21元，與2019年決算相比減少9,482,483.28元，主要原因是受疫情影響本年度學歷教育招生規模減少，開展社會化培訓減少。

二、收入決算情況

天津開放大學2020年度本年收入合計101,809,968.78元，與2019年決算相比減少18,863,174.59元，主要原因是受疫情影響本年度減少學費及社會化培訓收入。其中：一般公共預算財政撥款收入56,381,282.47元，占55%；政府性基金預算財政撥款收入0元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0元，占0%；財政專戶管理資金收入0元，占0%；事業收入38,598,535.32元，占38%；事業單位經營收入0元，占0%；上級補助收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入6,830,150.99元，占7%。

三、支出決算情況

天津開放大學2020年度本年支出合計115,804,173.21元，與2019年決算相比減少3,159,644.02元，主要原因是學歷教育招生規模減少后教育成本支出減少。其中：基本支出94,659,100.80元，占82%；項目支出21,145,072.41元，占18%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

四、財政撥款收支決算總體情況

天津開放大學2020年度財政撥款收入、支出決算總計59,663,317.07元，與2019年決算相比增加10,213,410.01元，主要原因是本年度天津市教育科研網職能并入我校，增加了財政撥款專項經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津開放大學2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計59,663,317.07元，與2019年決算相比增加10,213,410.01元，主要原因是本年度天津市教育科研網職能并入我校后，增加了財政撥款專項經費支出。

（二）具體情況

1、 “教育支出”53,247,317.07元，與2019年決算相比增加9,781,410.01元，其中：

“普通教育”9,218,600元，包括：“高等教育”4,478,600元，主要用于天津教育科研網節點設備國產化替代項目; “其他普通教育支出”4,740,000元，主要用于：市直屬中小學校園安全風險防控系統建設項目。

“職業教育”3,345,000元，主要用于：中職學生資助政策，包括技工學校學生的國家獎學金、天津市人民政府助學金及減免學費等。

“廣播電視教育”40,683,717.07元，主要用于：天津開放大學基本支出及海河教育園新校區運維支出。

2、“社會保障和就業支出”3,793,000元，其中：

“行政事業單位養老支出” 3,793,000元，包括“機關事業單位基本養老保險支出”2,529,000元，主要用于基本繳納養老保險支出； “機關事業單位職業年金繳費支出”1,264,000元，主要用于職業年金繳費支出。

3、“衛生健康支出” 2,623,000元，其中：

“行政事業單位醫療” 2,623,000元，包括“事業單位醫療” 1,720,000元，主要用于職工基本醫療保險繳費支出?！捌渌姓聵I單位醫療支出”903,0000元，主要用于職工醫療費支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

天津開放大學2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計39,366,000元，與2019年決算相比增加2,011,000元，主要原因是增加了部分人員經費撥款。具體情況如下：

1、“工資福利支出”35,184,170.48元，其中：

“基本工資”6,603,185.10元

“津貼補貼”2,487,508.50元

“績效工資”8,613,559.98元

“機關事業單位基本養老保險繳費”2,529,000元

“職業年金繳費”1,264,000元

“職工基本醫療保險繳費”1,660,000元

“其他社會保障繳費”23,992.90元

“住房公積金”11,723,924元

“醫療費”279,000元

2、“對個人和家庭的補助支出”2,207,829.52元，其中：

“離休費”388,121.52元

“退休費”1,135,708元

“醫療費補助”684,000元

3、“商品和服務支出”1,974,000元，其中：

“取暖費”430,323.13元

“物業管理費”672,702.99元

“維修（護）費”396,408.70元

“專用材料費”153,565.18元

“工會經費”321,000元

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津開放大學2020年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算0元，與2020年預算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。具體情況：

（一）2020年因公出國（境）費決算0元，與預算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支因公出國（境）經費。2020年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

（二）2020年公務用車購置及運行維護費決算0元，其中公務用車運行維護費0元，與預算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支公務用車運行維護費；公務用車購置費0元，與預算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支公務用車購置費。2020年本單位公務用車保有0輛，購置公務用車0輛。

（三）2020年公務接待費決算0元，與預算相比增加（減少）0元，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支公務招待費。2020年本單位國內公務接待0批次0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、機關運行經費支出情況

天津開放大學2020年度無機關運行經費

十、政府采購支出情況

天津開放大學2020年政府采購支出總額4,668,052元，其中：政府采購貨物支出620,596元、政府采購工程支出1,552,706元、政府采購服務支出2,494,750元。授予中小企業合同金額3,115,346元，占政府采購支出總額的67%，其中：授予小微企業合同金額3,115,346元，占政府采購支出總額的67%。

十一、國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，天津開放大學共有車輛12輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車2輛、其他用車6輛，其他用車主要包括班車及業務用車4輛，2輛已報廢拍賣正在辦理資產注銷手續。單價50萬元以上的通用設備30臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

十二、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，天津開放大學2020年度開展項目支出績效自評的項目3個，涉及金額13,145,000元。

十三、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況

天津開放大學2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

天津開放大學2020年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。