天津廣播電視大學2019年部門預算編制說明

2019-03-08 點擊：[]

一、部門主要職責

天津廣播電視大學是以現代電子信息技術為主要手段，采用廣播、電視網絡等多媒體為社會成員提供高等教育服務。舉辦〈經濟學/法學/語言文學/數學/機械/土建/醫藥學/電子信息科學/工商管理/公共管理〉等學科的高等專、本科學歷教育相關專業培訓、科學研究、中等專業技術教育（相關社會服務）。

二、部門機構設置情況

天津廣播電視大學內設28個職能處室，包括12個教學部門、4個教輔部門、1個學生事務部門、1個科研部門、8個行政管理部門、2個后勤保障部門。

天津廣播電視大學共有財政供養教職工444人，其中在職人員226人，離休人員4人，退休人員214人。

三、部門預算草案編制情況

（一）部門收入預算情況說明

2019年部門收入預算12131.20萬元，與2018年預算相比增加了850.80萬元。其中：本年收入11669.80萬元，與2018年預算相比增加了1627.00萬元，本年收入包括財政撥款4407.70萬元、學費收入等事業收入5601.10萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、經營收入0萬元、其他收入1661.00萬元；用事業基金彌補收支差額0萬元；上年結轉和結余1237.60萬元。

2019年部門收入預算增減的主要原因：一是教育事業收入的增加了2101.10萬元，主要是2018年實際招生數超計劃較多，2019年第二次學費持續收入；二是其他收入的減少了504.00萬元，主要是人力社保局的福利計劃職業技能培訓項目結束，培訓補貼收入減少；三是上年結轉結余減少776.20萬元，主要是基建項目的結束。

（二）部門支出預算情況說明

2019年部門支出預算12131.20萬元，與2018年預算相比增加了850.80萬元，其中：

“教育支出”科目10779.20萬元，包括“職業教育-技校教育”科目334.50萬元，主要是學生資助補助資金用于發放中職學生國家獎學金、省市級獎學金、困難生減免學費及技工學校日常運行經費； “廣播電視教育”科目10444.70萬元，主要用于基本人員經費5317.90萬元、基本公用經費4365.40萬元、老年大學建設資金126.40萬元、海河教育園新校區運維費295.60萬元、海河教育園新校區建設經費39.40萬元、老年開放大學設備購置及發行市民終身學習卡300.00萬元。

“社會保障和就業支出”科目887.00萬元，主要用于基本養老保險、職業年金支出。

“醫療衛生與計劃生育支出”科目465.00萬元，包括“職工基本醫療保險繳費”科目315.00萬元，主要用于在職人員醫療保險等；“醫療費”科目50萬元，主要用在職人員醫藥費；“醫療費補助”科目100萬元，主要用于離退休人員醫藥費。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

我校2019年未安排機關運行經費預算

（二）政府采購情況

本部門2019年政府采購預算510萬元，其中貨物類250萬元，服務類260萬元，工程類0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2018年6月30日，我校共有車輛12輛，其中：一般公務用車12輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上的通用設備14臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）

（四）績效目標設置情況

2019年天津廣播電視大學實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元

（五）專業性名詞解釋