天津廣播電視大學2020年部門預算編制說明

一、部門主要職責

天津廣播電視大學是以現代電子信息技術為主要手段，采用廣播、電視網絡等多媒體為社會成員提供高等教育服務。舉辦（經濟學、法學、語言文學、數學、機械、土建、醫藥學、電子信息科學、工商管理、公共管理）等學科的高等專、本科學歷教育 相關專業培訓、科學研究、中等專業技術教育（相關社會服務）。

二、部門機構設置情況

天津廣播電視大學內設22個職能處室，包括7個教學部門、3個教輔部門、0個學生事務部門、1個科研部門、8個行政管理部門、3個后勤保障部門。

天津廣播電視大學共有財政供養教職工440人，其中在職人員219人，離休人員3人，退休人員218人。

三、部門預算草案編制情況

（一）部門收入預算情況說明

部門收入預算11961.70萬元，與2019年預算相比減少169.50萬元。其中，本年收入合計11594.10萬元，與2019年預算相比減少75.70萬元，包括財政撥款預算收入4751.10萬元、非同級財政撥款預算收入0萬元、事業預算收入5395.00萬元、經營預算收入0萬元、上級補助預算收入0萬元、附屬單位上繳預算收入0萬元、投資預算收益0萬元、其他預算收入1448.00萬元；上年結轉和結余367.60萬元。

（二）部門支出預算情況說明

部門支出預算11961.70萬元，與2019年預算相比減少169.50萬元，其中：

“教育支出”科目10651.60萬元，包括“職業教育-技校教育”科目334.50萬元，主要是學生資助補助資金用于發放中職學生國家獎學金、省市級獎學金、困難生減免學費及技工學校日常運行經費； “廣播電視教育”科目10317.10萬元，主要用于基本人員經費5361.70萬元、基本公用經費4107.80萬元、海河教育園新校區運維費808.20萬元、海河教育園新校區建設經費39.40萬元。

“社會保障和就業支出”科目788.70萬元，主要用于基本養老保險、職業年金支出。

“衛生健康支出”科目521.40萬元，包括“職工基本醫療保險繳費”科目394.40萬元，主要用于在職人員醫療保險等；“醫療費”科目40萬元，主要用在職人員醫藥費；“醫療費補助”科目87萬元，主要用于離退休人員醫藥費。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

我校2020年未安排機關運行經費預算。

（二）政府采購情況

本部門2020年安排政府采購預算171.40萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出171.40萬元。主要項目是：物業和綠化費171.40萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2019年7月底，本部門各單位共有車輛12輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車2輛、其他用車6輛，其他用車主要包括業務用車4輛，報廢正在辦理資產處置車輛2輛。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2020年，本部門實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。

（五）專業性名詞解釋

1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

2.學生資助補助資金。包括學前教育資助金，普通高中國家助學金，中職學校免學費和助學金，高校國家和市政府獎學金、國家助學金、學業獎學金、國家助學貸款代償、外國留學生政府獎學金等。

（六）關于空表的說明

1.天津廣播電視大學2020年政府性基金預算支出情況表為空表。

2.天津廣播電視大學2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表。

附件2 天津廣播電視大學2020年部門收支總體情況表

附件3 天津廣播電視大學2020年部門收入總體情況表

附件4 天津廣播電視大學2020年部門支出總體情況表

附件5 天津廣播電視大學2020年財政撥款收支總體情況表

附件6 天津廣播電視大學2020年一般公共預算支出情況表

附件7 天津廣播電視大學2020年一般公共預算基本支出情況表

附件8 天津廣播電視大學2020年政府性基金預算支出情況表