天津廣播電視大學2021年部門預算編制說明

2021-03-15 點擊：[]

一、部門主要職責

天津廣播電視大學是以現代電子信息技術為主要手段，采用廣播、電視網絡等多媒體為社會成員提供高等教育服務。舉辦（經濟學、法學、語言文學、數學、機械、土建、醫藥學、電子信息科學、工商管理、公共管理）等學科的高等專、本科學歷教育相關專業培訓、科學研究、中等專業技術教育（相關社會服務）。

二、部門機構設置情況

天津廣播電視大學內設24個職能處室，包括8個教學部門、3個教輔部門、1個學生事務部門、1個科研部門、8個行政管理部門、3個后勤保障部門。

天津廣播電視大學共有財政供養教職工440人，其中在職人員220人，離休人員3人，退休人員220人。

三、部門預算草案編制情況

（一）部門收入預算情況說明

部門收入預算11556.70萬元，與2020年預算相比減少405萬元。其中，本年收入合計11556.70萬元，與2020年預算相比減少

37.40萬元，包括一般公共預算撥款收入4788.60萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、非同級財政撥款預算收入0萬元、財政專戶管理資金收入4905.10萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入1863萬元；上年結轉結余0萬元。

（二）部門支出預算情況說明

部門支出預算11556.70萬元，與2020年預算相比減少405萬元，其中：

“教育支出”科目10914.5萬元，包括“其他普通教育支出”科目500萬元，主要是市直屬中小學校園風險防控系統建設項目；“職業教育-技校教育”科目56.70萬元，主要是學生資助補助資金用于發放中職學生國家獎學金、省市級獎學金、困難生減免學費及技工學校日常運行經費；“廣播電視教育”科目10357.80萬元，主要用于基本人員經費6114.60萬元、基本公用經費4013.20萬元、海河教育園新校區運維費80萬元、教育寬帶網維護經費120萬元、思政工作經費30萬元。

“社會保障和就業支出”科目379.20萬元，主要用于基本養老保險、職業年金支出。

“衛生健康支出”科目263萬元，包括“職工基本醫療保險繳費”科目171.90萬元，主要用于在職人員醫療保險等；“醫療費”科目27.6萬元，主要用在職人員醫藥費；“醫療費補助”科目63.5萬元，主要用于離退休人員醫藥費。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

我校2021年未安排機關運行經費預算

（二）政府采購情況

本部門2021年安排政府采購預算1126.30萬元，其中：政府采購貨物支出610.30萬元、政府采購工程支出150萬元、政府采購服務支出366萬元。主要項目是：教育寬帶網維護經費120萬元，廣播電視大學新校區運行經費80萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2020年7月底，本部門各單位共有車輛12輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車2輛、其他用車6輛，其他用車主要包括業務用車4輛，報廢正在辦理資產處置車輛2輛。單價50萬元以上的通用設備30臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。